一、合同基礎(chǔ)管理

重點關(guān)注企業(yè)是否設(shè)立專職或兼職的合同管理員，其是否經(jīng)過相關(guān)培訓(xùn)或取得相應(yīng)的任職資格，是否聘請外部法律顧問；企業(yè)合同評審員的變更是否經(jīng)過適當(dāng)?shù)膶徟绦?；是否及時登記合同臺賬，定期將合同臺賬及合同正式文本、合同評審表報送法務(wù)或者其他有關(guān)職能管理部門備案；合同臺賬是否完整，合同資料是否完整；符合制度規(guī)定條件的交易是否簽訂合同，限額以上業(yè)務(wù)確實無法簽訂合同，是否按規(guī)定程序?qū)徍恕徟?；合同專用章（公章）是否指定專人進(jìn)行有效的管理等事項。

二、合同管理流程

重點關(guān)注經(jīng)辦人員在訂立合同前，是否對合同對方的主體資格、資信情況、履行能力及合同標(biāo)的物產(chǎn)權(quán)狀況進(jìn)行調(diào)查，對方是否提供營業(yè)執(zhí)照、稅務(wù)登記證、特定行業(yè)（建筑、監(jiān)理、消防、廣告等）資質(zhì)證書、授權(quán)委托書等資料。對特殊客戶，如收集以上資料確有困難的，是否按規(guī)定程序批準(zhǔn)；對于基建、設(shè)備、采購合同，經(jīng)辦人員是否先提供核價部門的價格審核單，合同評審人員再予評審；合同是否經(jīng)過合同評審員評審，評審意見是否得到落實，未按評審意見修訂合同相關(guān)內(nèi)容的，經(jīng)辦部門負(fù)責(zé)人是否說明理由。合同按評審意見修改與否，是否由企業(yè)負(fù)責(zé)人確定；合同審批是否按規(guī)定權(quán)限執(zhí)行；合同是否憑《合同評審表》蓋章，用印人員是否審查合同文本以及管理流程、手續(xù)的完備性；業(yè)務(wù)是否是先簽訂合同后辦理等事項。

三、合同條款與履行

重點關(guān)注合同主要條款是否清晰，沒有遺漏；合同雙方權(quán)利、義務(wù)是否明確，沒有歧義；合同生效日、有限期是否明確，沒有歧義；解決爭議方式是否有利于企業(yè)（一般約定由企業(yè)所有地的法院管轄或仲裁委員會仲裁，在約定仲裁委員會時必須寫明具體的仲裁委員會名稱）；合同是否存在法律風(fēng)險或?qū)Ψ讲荚O(shè)的陷阱；是否嚴(yán)格履行合同；是否對合同履行實施有效監(jiān)控，是否強化對合同履行情況及效果的檢查、分析和驗收，合同履行證據(jù)是否完備；對合同履行過程中發(fā)現(xiàn)的顯失公平、條款有誤、對方有欺詐行為等已經(jīng)或可能導(dǎo)致企業(yè)利益受損的情況，是否按規(guī)定程序及時報告，并按規(guī)定辦理合同變更或解除；合同履行過程中發(fā)生的糾紛的，是否按規(guī)定報告和解決；是否建立合同履行情況評估制度，是否及時對合同履行的總體情況和重大合同履行的具體情況進(jìn)行分析評估，是否及時對合同履行的總體情況和重大合同履行的具體情況進(jìn)行分析評估，是否對不足及時改進(jìn)等事項。